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2024年度

山丹艾黎纪念馆部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、负责搜集整理和研究保护艾黎生平事迹、文物遗迹及文史资料；

2、承担馆藏文物的陈列、布展、开发、利用、管理和安全保卫工作；

3、组织开展国际国内文化交流活动，做好对外宣传和媒体接待工作；

4、传承弘扬红色文化，开展爱国主义教育和革命传统教育。

二、机构设置

山丹艾黎纪念馆下设办公室、研究室、宣教室、资料室，预算级次为一级全额拨款单位，采用事业单位会计制度。县委编办核定单位事业编制共计30人，2024年末实有人数29人，其中：在职事业人员28人，退休人员1人。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为581.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少2265.35万元，下降79.57%，主要原因是上年度结算中进行了错账调整，调减金额2300万。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计581.57万元，其中：财政拨款收入581.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计581.57万元，其中：基本支出423.57万元，占72.83%；项目支出158.00万元，占27.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为581.57万元。与上年相比，各增加65.65万元，增长12.72%。主要原因是本年度山丹艾黎纪念馆成功申报第二批文物预防性保护项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出581.57万元，较上年决算数增加65.65万元，增长12.72%。主要原因是本年度山丹艾黎纪念馆成功申报第二批文物预防性保护项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出581.57万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出480.49万元，占82.62%；社会保障和就业支出46.47万元，占7.99%；卫生健康支出21.94万元，占3.77%；住房保障支出32.68万元，占5.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为546.51万元，支出决算为581.57万元，完成年初预算的106.42%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为443.51万元，支出决算为480.49万元，完成年初预算的108.34%，决算数大于预算数的主要原因是收到第二批文物预防性保护项目资金50万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为47.16万元，支出决算为46.47万元，完成年初预算的98.53%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算的职业年金由社保中心统一支出，本部门未支出。

3.卫生健康支出年初预算数为22.28万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的98.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，使得相应的人员支出减少。

4.住房保障支出年初预算数为33.55万元，支出决算为32.68万元，完成年初预算的97.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资调整，住房公积金有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出423.57万元。其中：

    人员经费400.97万元，较上年决算数增加27.68万元，增长7.42%，主要原因是人员调动，工资调整、各项社保基数增大，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费22.60万元，较上年决算数增加15.70万元，增长227.54%，主要原因是本年度公用经费包括定额经费和业务经费，上一年公用经费中将业务经费列入项目支出中，导致变动过大。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、租赁费、水费、电费、工会经费、差旅费、福利费、维修（护）费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.80万元，支出决算为4.07万元，决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神和过紧日子要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，较上年决算数增加3.79万元，增长1379.63%，主要原因是本年度因工作需要有出国人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为4.00万元，支出决算为4.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位因工作需要产生因公出国(境)费用4.0万元，较上年决算数增加4.00万元，增长100%，主要原因是本年度因工作需要有出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.80万元，支出决算为0.07万元，决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神和过紧日子要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，较上年决算数减少0.21万元，下降75.45%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计1个团组，2人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待1批次5人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数减少0.96万元，下降82.57%，主要原因是按照中央八项规定要求及业务工作调整，减少了培训次数及人数。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计52.73万元，其中：政府采购货物支出50.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.52万元。授予中小企业合同金额52.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额52.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目4个，涉及资金158.0036万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本单位项目实施情况较好，完成了年初既定的预算绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年博物馆纪念馆年免费开放补助资金、文物预防性保护资金（第一批）、文物预防性保护资金（第二批）、消防双回路与充电桩经费等4个项目绩效自评结果。

1.“2024年博物馆纪念馆年免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.33分。项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扩大艾黎精神影响力，社会效益中上级官方媒体报道次数达到12次，官方网站线上访问量、微信公众号等新媒体关注人数达到6万人次；二是提高免费开放水平，社会公众或服务对象满意度中观众满意度达到99%。发现的主要问题及原因：教育内容和宣教服务形式不够丰富和创新；游客休息区等基础服务项目建设不够完善；对纪念馆的宣传力度不大，纪念馆知名度不高，吸引外地游客数量少，对山丹的经济带动影响不足。下一步改进措施：积极采纳游客提出的意见建议，营造一个令观众满意的参观环境，加大纪念馆的宣传力度，不断提高免费开放服务质量和服务水平。

2.“文物预防性保护资金（第一批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.73分。项目全年预算数为17.98万元，执行数为17.50万元，完成预算的97.33%。项目绩效目标完成情况：一是对提升文物保护水平和文物保护意识有显著影响；二是对促进优秀文化传承与发展有显著影响；三是参观人员对纪念馆基础设施满意度达到94%，对纪念馆文物保护满意度达到92%。发现的主要问题及原因：该项目2024年未能完成验收，按照项目合同约定，仅支付部分款项，导致资金未全部支付，其他绩效目标均较好完成。下一步改进措施：向市文物局和省文物局上报项目进度，加快推进项目验收工作。

3.“文物预防性保护资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.4分。项目全年预算数为50万元，执行数为19.51万元，完成预算的39.01%。项目绩效目标完成情况：一是对提升文物保护水平和文物保护意识有显著影响；二是对促进优秀文化传承与发展有显著影响；三是参观人员对纪念馆基础设施满意度达到94%，对纪念馆文物保护满意度达到92%。发现的主要问题及原因：该项目2024年未能完成验收，按照项目合同约定，仅支付部分款项，导致资金未全部支付，其他绩效目标均较好完成。下一步改进措施：向市文物局和省文物局上报项目进度，加快推进项目验收工作。

4.“消防双回路与充电桩经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.99万元，执行数为10.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安装充电桩10个，改造供电线路2路，有效杜绝了室内充电现象，为我馆各类消防设施设备完好有效运行提供了保障。确保我馆各类消防设施设备完好有效运行、提高纪念馆的安全管理水平，为保护文物、保护工作人员生命及财产安全提供坚实基础。“消防双回路与充电桩经费”项目自评情况：山丹艾黎纪念馆严格按照项目绩效评价相关指标体系及馆内安全工作实际，确保我馆各类消防设施设备完好有效运行、提高纪念馆的安全管理水平，为保护文物、保护工作人员生命及财产安全提供坚实基础。

三、部门重点绩效评价结果

本部门本年度未开展重点绩效评价。总体来看，2024年度本部门组织实施的4个一般公共预算财政拨款项目执行率好，完成了年初设定的各项绩效目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。